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黔西南州公证处2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源:黔西南州公证处        发布时间:2018-02-12

  一、黔西南州公证处部门概况

  (一)、部门主要职能

  黔西南州公证处的宗旨:执行国家公证职能,依法独立行使司法证明权,维护国家、公民、法人及其他组织的合法权益,预防和减少纠纷,维护社会稳定。

  业务范围:贯彻执行《中华人民共和国公证法》、《贵州省公证条例》及有关法律、法规的规定。

  1、办理全州自然人、法人和其它组织有关懂事法律、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性的公证事务;

  2、办理涉外公证法律事务;

  3、办理涉港、澳、台公证法律事务;

  4、办理抑制登记、提存、保管遗嘱遗产、代写与公证事务相关的法律文书;

  5、提供公证法律咨询。

  (二)、部门预算单位构成

  黔西南州公证处为财政全额补助事业单位,归口黔西南州司法局管理,内设机构:办公室、民事业务科、涉外业务科。

  (三)、部门人员构成

  黔西南州公证处核定事业编制7名(管理人员),在职实有人数6名。

  二、黔西南州公证处部门预算安排情况说明

  (一)、部门预算收支情况

  黔西南州公证处2018年部门预算财政拨款收入1,010,624.00元,年初结转结余28,710.00元,本年支出预算公共安全支出预算1,039,333.00元。

  (二)、部门预算比上年预算数增减情况说明

  2018年本单位财政拨款收支预算为103.93万元,其中基本支出预算103.93万元,项目支出预算0万元,合计:103.93万元。2017年财政拨款收支预算为85.52万元,其中基本支出预算85.52万元,项目支出预算0万元,合计:85.52万元。2018年预算比2017年预算增加18.41万元,其中基本支出增加18.41万元,增加原因一是2018年将州直机关目标绩效奖列入了收支预算中;二是2018年人员工资的正常调增。

  (三)、部门收入预算情况说明:

  本单位2018年部门收入预算总计1,010,624.00元,均为财政拨款收入,占本年全部预算收入的100%。其中律师公证管理收入预算800,330.00元,占本年全部预算收入的79.19%;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算85401.00元,占本年全部预算收入的8.45%;机关事业单位职业年金缴费支出预算34161.00元,占本年全部预算收入的3.38%;财政对工伤保险基金的补助收入预算1708.00元,占本年全部预算收入的0.17%;财政对生育保险基金的补助收入预算1708.00元,占本年全部预算收入的0.17%;事业单位医疗收入预算27060.00元,占本年全部预算收入的2.68%;住房公积金收入预算60255.00元,占本年全部预算收入的5.96%。2018年部门预算收入比2017年增加29.42万元,其中基本支出增加29.42万元,增加原因一是2018年将事业单位在编人员的目标绩效奖收入列入了收支预算中;二是2018年人员工资的正常调增收入。

  (四)、部门支出预算情况说明:

  黔西南州公证处2018年部门预算支出合计1,039,333.00元,均为基本支出预算,占部门预算总支出的100%。其中律师公证管理支出预算829,040.00元,占本年全部预算支出的79.77%;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算85401.00元,占本年全部预算支出的8.22%;机关事业单位职业年金缴费支出预算34161.00元,占本年全部预算支出的3.29%;财政对工伤保险基金的补助支出预算1708.00元,占本年全部预算支出的0.16%;财政对生育保险基金的补助支出预算1708.00元,占本年全部预算支出的0.16%;事业单位医疗支出预算27060.00元,占本年全部预算支出的2.6%;住房公积金支出预算60255.00元,占本年全部预算支出的5.79%。2018年部门预算支出比2017年增加18.41万元,其中基本支出增加18.41万元,增加原因一是2018年将事业单位在编人员的目标绩效奖支出列入了部门预算支出中;二是2018年人员工资的正常调增支出。

  (五)、财政拨款收支情况说明:

  黔西南州公证处2018年财政拨款收支总预算合计1,039,333.00元,年初财政拨款结转结余金额28710.00元,年末财政拨款结转结余金额0元。

  (六)、财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

  2018年本单位财政预算收支总计103.93万元,其中基本支出预算103.93万元,项目支出预算0万元,合计:103.93万元。2017年预算收支总计85.52万元,其中基本支出预算85.52万元,项目支出预算0万元,合计:85.52万元。2018年预算比2017年预算增加18.41万元,其中基本支出增加18.41万元,原因增加原因一是2018年将事业单位在编人员的目标绩效奖列入了收支预算中;二是2018年人员工资的正常调增。

  (七)、一般公共预算收支情况说明:

  1、黔西南州公证处2018年财政拨款预算收入为1,010,624.00元,其中律师公证管理收入预算800,330.00元,占本年全部预算收入的79.19%;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算85401.00元,占本年全部预算收入的8.45%;机关事业单位职业年金缴费支出预算34161.00元,占本年全部预算收入的3.38%;财政对工伤保险基金的补助收入预算1708.00元,占本年全部预算收入的0.17%;财政对生育保险基金的补助收入预算1708.00元,占本年全部预算收入的0.17%;事业单位医疗收入预算27060.00元,占本年全部预算收入的2.68%;住房公积金收入预算60255.00元,占本年全部预算收入的5.96%。

  2、黔西南州公证处2018年一般公共预算支出为1,039,333.00元:

  (1)、按功能分类,律师公证管理支出预算829,040.00元,占本年全部预算支出的79.77%;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算85401.00元,占本年全部预算支出的8.22%;机关事业单位职业年金缴费支出预算34161.00元,占本年全部预算支出的3.29%;财政对工伤保险基金的补助支出预算1708.00元,占本年全部预算支出的0.16%;财政对生育保险基金的补助支出预算1708.00元,占本年全部预算支出的0.16%;事业单位医疗支出预算27060.00元,占本年全部预算支出的2.6%;住房公积金支出预算60255.00元,占本年全部预算支出的5.79%。

  (2)、按基本支出和项目支出分类,其中基本支出预算合计1,039,333.00元,占本年一般公共预算支出的100%。含人员经费预算支出961,322.00元,占本年一般公共预算支出的92.49%;公用经费78011.00元,占本年一般公共预算支出的7.51%。

  (八)、部门预算 “三公”经费说明

  黔西南州公证处2018年“三公”经费一般公共预算支出25000.00元,与2017年“三公”经费一般公共预算支出相比未发生变化,占本年一般公共预算支出的2.47%,因公出国(境)费预算支出0元,主要由公务接待费预算支出和公务用车运行维护费预算支出两部份构成。其中公务接待费预算支出5000.00元,占本年一般公共预算支出的0.49%;公务用车运行维护费预算支出20000.00元,占本年一般公共预算支出的1.98%。本单位公务用车保有量为1辆,国内公务接待预计6批次,人数70人。

  三、黔西南州公证处项目支出情况说明

  黔西南州公证处无项目支出情况。

  四、其他需要说明的事项

  (一)、2018年单位运行经费预算说明

  2018年本部门机关运行经费财政拨款预算101万元,比上年增加29万元,增加原因一是2018年将事业单位在编人员的目标绩效奖列入了收支预算中;二是2018年人员工资的正常调增。

  (二)、2018年度政府采购预算情况说明

  2018年,本部门政府采购预算总额3.5万元,其中政府采购货物预算3.5万元。

  (三)、2018年度国有资产占有使用情况说明

  2018年初,本单位共有车辆一辆,用途为其他用车。

  2018年初资产总额40.58万元,其中:流动资产7.01万元,固定资产33.57万元。

  (四)、绩效目标情况说明

  2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元。

  五、名词解释

  一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

  一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

  政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。 政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。